El Ayto de Casares aprueba un presupuesto de 12.724.324,56 € para 2016

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El presupuesto del Ayuntamiento de Casares en términos generales aumenta. El de gastos se eleva a la cifra de 12.724.324,56 €, 1.576.620,24 € más que en 2015 (un 14,14 % más). Un presupuesto equilibrado, con una previsión de ingresos totales de 14.193.540,39 . A dicha cantidad al aplicarles los distintos ajustes contemplados en la normativa la cifra es de 12.254.173,52 €. Igualmente al presupuesto de gastos también hay que aplicarles ajustes que hacen que la diferencia entre uno y otro capítulo sea menor a 50.000 € reales en positivo.
El concepto que más aumenta es las inversiones y las transferencias a capital (dedicadas ambas a inversiones reales) con un incremento de 1.366.411,05 . Alrededor de 175% de aumento que se reparte entre obligaciones de avales y cuotas de urbanización, inversiones genéricas para maquinaria, caminos públicos y playas, y más de un millón de euros repartidos proporcionalmente entre los tres núcleos urbanos para mejorar y ampliar las infraestructuras, vías públicas, zonas verdes y de esparcimiento y edificios municipales de los tres núcleos urbanos.
Además de este significativo avance en lo que significa mejoras de las infraestructuras el equipamiento y los edificios municipales, presentamos hoy un presupuesto que nace desde una serie de bases programáticas que definen al Equipo de Gobierno y que será las líneas transversales desde las que se basará el trabajo en esta legislatura, en la que éste es el primer presupuesto.
Por un lado la apuesta por lo público, en el mismo se contemplan la realización directa de la práctica totalidad de los servicios municipales que se ofrecen a la ciudadanía. Sólo desde esta defensa se mantienen los puestos de trabajo municipales de la plantilla municipal que se pretende además reforzar y al tiempo seguimos apostando por la Bolsa Municipal de Trabajo como plan de choque, como alivio a las familias casareñas en unos momentos de crisis que perduran en el tiempo.
Hilando con lo anterior la tercera premisa principal del Presupuesto 2016, y por ende del modelo de gobierno municipal que defendemos, es la articulación de políticas para generar empleo, desde las competencias municipales que podemos tener al respecto. En este sentido se han incorporado partidas suficientes para reflejar en realidades el trabajo que entre todos los grupos municipales se haga en el Comisión Municipal de Empleo.
Y el tercer pilar es la realización de un presupuesto inicial abierto en su partidas, flexibles por tanto a trabajar en 2016 mediante el consenso y la participación ciudadana. Trabajando en equipo en las cuestiones importantes, desde la colaboración, el respeto y la responsabilidad que nos da el ser representantes de nuestros vecinos, y haciendo a éstos participes de la gestión municipal.
A continuación incorporaré un breve análisis de las principales novedades que este presupuesto incorpora. Pero antes, es de recibo agradecer y valorar el trabajo de los trabajadores municipales que lo han hecho posible desde la profesionalidad y el compromiso con su trabajo, como cada día, dando lo máximo porque son conscientes de que trabajan para lo público, trabajan para su pueblo. Al tiempo también agradecer a todas las concejalas y concejales porque a la hora de cuadrar definitivamente las cuentas, como buen Equipo de Gobierno hemos priorizado lo global a nuestras propias áreas. Eso denota un grado de responsabilidad y experiencia con el que no sólo ganamos como Equipo, sino que gana nuestro municipio.
Comenzamos el análisis con el apartado de ingresos. un apartado totalmente técnico, que se realiza desde los departamentos pertinentes a través de los cálculos de previsión de ingresos y obligaciones reales, y cálculo de ingresos de los últimos tres años.
Las cuestiones políticas de este apartado y que hay que destacar como novedades es en primer lugar la una disminución del IBI y la Plusvalía del 18% para todos los recibos del municipio, lo que significa directamente una disminución del censo del IBI directa de unos 1,2 millones de €. Todo ello se compensa con una fiscalidad y recaudación responsable, una tendencia que se ha marcado en legislaturas anteriores y que ahora tiene sus frutos, además hay una serie de importantes obligaciones reales cuyos ingresos se efectuarán en 2016, así como unos cálculos de otros ingresos como las licencias de obras cuya tendencia en este último año ha crecido considerablemente a lo que hay que añadir la puesta en marcha del Polígono Industrial.
Es decir, una economía saneada, fuerte para hacer frente a los servicios, programas, actividades y obras que se incluyen en el apartado de Gastos. Un apartado donde hay que destacar la ejecución presupuestaria que este Equipo de Gobierno viene realizando que se encuentra en unos números de sobresaliente, con una ejecución del 95%, es decir se presenta una propuesta de gastos real, es decir, lo que hoy se pone en el papel a lo largo del año será una realidad.
Con respecto al Capítulo 1 el mismo aumenta 189.314,67 €, derivado de tres obligaciones legales que se han de contemplar como son el aumento del 1% salarial a la plantilla municipal, el pago del 50% de la paga extra de 2012 y la incorporación de una plaza para la Tesorería.
La estructura actual se mantiene, con algunos cambios para reforzar áreas específicas que nos haga avanzar en la prestación de servicios a la ciudadanía y al tiempo que nos permita continuar con la apuesta de la Bolsa de Empleo.

El capítulo 2 aumenta en 532.165,28 €, dicho aumento tiene que ver con:
· La realización por este capítulo de actuaciones que se realizaban antes por otros capítulos (Ambulancia, Talleres…)

· Aumento de las partidas abiertas de educación, cultura, juventud, deportes, turismo o fiestas, para ampliar y mejorar las actividades que desde las mismas se desarrollan partiendo del principio que se indicó en el inicio: trabajar desde el consenso y la participación ciudadana.

· Se aumentan las partidas de mantenimiento para hacer frente a una de las consideraciones de la Comisión de Empleo de articular pequeños contratos de obras repartidos en empresas locales.

· Como novedades incluidas ya en este capítulo se pueden destacar: El Centro Local de Formación Ocupacional, la Oficina Consumidor, el ATS de Secadero, El Taller de Memoria o la Auditoría Energética para la puesta en marcha del cambio de luminaria alumbrado público.
En cuanto al capítulo 3 y el capítulo 9, se establecen los pagos a préstamos y deuda pública. Hay que destacar la incorporación del pago del FOMYT del edificio de Calle Camachas como incorporación, al tiempo que no se tiene que contemplar la obligación del pago a proveedores ya que en 2015 se abonó en su integridad.
Como último capítulo sobre gastos corrientes, el capítulo 4 de transferencias a familias, asociaciones y colectivos representa un descenso con respecto al 2015 de 156.953,65 €. Esta bajada es debida a la no contemplación de la subvención al IBI (cuya rebaja es directa y universal a todos los recibos) y el traslado de actividades de este capítulo al capítulo 2.
Se mantienen las partidas destinadas a la colaboración con las asociaciones locales, donde se pretende realizar una convocatoria anual de subvenciones abierta a todas ellas, con una ordenanza elaborada con la participación de los grupos municipales y ellas mismas.
Se incorporan aspectos de la Comisión de Empleo como las ayudas al emprendimiento que se consignan con 30.000 € para el desarrollo de la ordenanza acordada y otras iniciativas que a lo largo del año se planteen.
Se mantienen los créditos para trabajar a través del Programa de Inserción Social, y se incluyen otras ayudas a familias como Becas Liceo de Verano o las Becas a la excelencia académica.
Los capítulos 6 y 7 se analizan conjuntamente porque lo consignado en el capítulo 7 tienen que ver directamente con inversiones (es el 30% de la participación municipal en la finalización del edificio de calle Camachas).
El gasto de inversiones es de 2.116.596, 27 €, 1.366.411,05 € más que en 2015, es decir este concepto ha tenido un incremento de un 175 % aproximadamente.

Cuestiones tenidas en cuenta a la hora de completar el apartado de inversiones:
En primer lugar se ha realizado una división “territorial” de las mismas.
· En primer lugar se han incorporado una serie de obras que en los ingresos tienen una finalidad marcada directa: Ejecución de Avales y desarrollo de obras por contribuciones especiales para la mejora de urbanizaciones como la de Majestic o Doña Julia.

· Se han incorporado una serie de inversiones genéricas que atienden a necesidades que tiene la administración para poder desarrollar las obras y servicios que viene desarrollando u otros que se pueden desarrollar. Destaca la inversión en Playas (tanto de maquinaria como de nuevos módulos), Caminos Públicos (80.000 €)…
Con el resto se ha realizado un reparto proporcional (teniendo en cuenta la población) por los tres núcleos urbanos. Donde cabe destacar:
· En el Núcleo Urbano de Casares nos encontramos la finalización del Centro Multiusos con el equipamiento para la sala de audiovisuales, la finalización del edificio de calle camachas, la mejora de la Calle la Fuente, así como áreas abiertas para, desde la participación ciudadana, mejorar nuestras calles y edificios municpales.

· En Casares Costa la obra principal será el Centro Multiusos con más de 230.000 € y otras partidas abiertas para viales y zonas verdes municipales.

· En Secadero se contempla la mejora de la Calle Manilva, la finalización de la Casa de la Juventud y el Aula de Música y la mejora de parques y jardines.
A esto hay que señalar algunos de los compromisos de este Equipo de Gobierno que se contemplan en este presupuesto como es:
· 150.000 € para inversiones deportivas
· 100.000 € para inversiones que generen directamente puestos de empleo (que sumados a los otros 100.000 que se destinarán a este cometido a través de otros capítulos) hacen que cumplamos el compromiso de destinar el 10% de las inversiones a este cometido.
· Programa municipal de vivienda y rehabilitación.
Antes de finalizar, hay que indicar aspectos que aunque no están incluidos en este presupuesto se incorporarán a lo largo del año. Tanto obras como la mejora de la Calle Barrio Bajo, la Calle Guadiaro o el asfaltado de Bahía de Casares (cuyas obras están en licitación), la mejora del Camino del Ferrete, el acerado de Marina de Casares o la reforma del Centro de Salud. Así como programas pendientes con la Junta de Andalucía de Empleo.

Concluimos esta memoria incidiendo en la apuesta política de este Equipo de Gobierno con el presupuesto de trabajar en el desarrollo del mismo desde el consenso entre los grupos políticos y la participación ciudadana. Este presupuesto se realiza y se presenta desde la responsabilidad, el compromiso y la experiencia de hacer unas cuentas reales para que Casares siga avanzando. Un presupuesto que avanza, un presupuesto para un Casares mejor donde esperamos el apoyo de la unanimidad del pleno para hacerlo realidad.